NOTAS FISCAIS DE PRODUTO
Siga os passos abaixo
AVISO:
Em todo cadastro que realizar, NÃO utilize ESPAÇOS no começo e no final da digitação.
EVITE utilizar caracteres especiais, como ACENTOS ou Ç
Emitir nota fiscal de produto
Para informações fiscais mais detalhadas consulte a contabilidade de sua empresa. Seu contador é seu grande aliado, que orientará sua equipe aos possíveis erros que causam a Rejeição da NF-e, além de auxiliar no modo que as informações devem ser preenchidas no cadastro de produtos, dentre outras orientações. Portanto, contar com um bom contador é a melhor maneira de evitar rejeições de NF-e.
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Antes de emitir uma NOTA FISCAL, o CONTATO do cliente e o PRODUTO com TODAS as informações fiscais, já devem ter sidos cadastrados (vide "Cadastros"). O cadastro de nota fiscal (seja entrada ou saída) não gera movimentação no controle de estoque de produtos.
tela inicial
menu
notas fiscais de produto
clique na aba "+ emitir nota fiscal"
preencha as informações
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Emissor:
certifique-se de selecionar o emissor corretamente antes de cadastrar a nota
Caso tenha selecionado errado, não conclua o cadastro. Clique em "voltar" para sair da página e inicie novamente o cadastramento, selecionando o emissor correto. Não mude de emissor durante o cadastro.
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Dados da Nota Fiscal:
observe os campos "data e hora emissão" e "data e hora entrada/saída"
em "tipo de nota": entrada é para compra | saída para venda
confira as opções em "emissão", "finalidade", "cliente final", "operação"
em "atendimento" especifique o tipo do atendimento realizado
em "natureza da operação" preencha de acordo com a situação (exemplo: venda, transferência, compra, etc)
preencha estado e cidade
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Dados de pagamento:
VINCULE PRIMEIRO O PRODUTO NA ABA "PRODUTOS" E VOLTE PARA PREENCHER O PAGAMENTO
preencha as informações
clique em "adicionar pagamento" se desejar acrescentar outras informações de pagamento
em "tipo de integração para pagamento" especifique se existe integração entre o SparkOne e a sua Operadora de Cartões
No momento a opção é "pagamento NÃO integrado...."
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Destinatário / remetente:
procure o cliente previamente cadastrado
O cliente cadastrado em "contatos", na aba "dados fiscais" deve ter a informação de ICMS preenchida corretamente. Caso contrário, a nota não será emitida. (ver mais em "Cadastro de Contatos")
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Produtos:
digite o produto
clique no produto
você pode alterar quantidade
você pode conferir informações fiscais
você pode acrescentar valor de frete na NF-e em "valor do frete" (vide vídeo anexo)
você pode adicionar desconto em "desconto" (vide vídeo anexo)
clique em "+ adicionar" para acrescentar e/ou confirmar informações fiscais do produto
preencha as demais informações pertinentes
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Transporte:
se HOUVER frete
verifique se há retenção do imposto ICMS para operações com frete
e preencha a aba "retenção de ICMS"
preencha as demais informações pertinentes
se NÃO houver ocorrência de frete, marque a opção 9
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Cobrança:
preencha as informações pertinentes se houver
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Informações de compra:
preencha as informações pertinentes se houver
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Informações adicionais:
preencha as informações pertinentes se houver
em "informações de interesse do contribuinte", é livre para colocar informações que achar necessário (número do pedido, dados de conta para depósito, garantia do produto, etc)
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Ao finalizar:
você pode "gravar NF-e"
A nota será GRAVADA para posterior edição e a informação fiscal não será enviada imediatamente à Receita Federal
você pode emitir nota fiscal (NF-E)
A nota será GERADA mas a informação fiscal não será enviada imediatamente à Receita Federal
você pode emitir e enviar NF-e
A nota será EMITIDA e as informações fiscais enviadas à Receita Federal
Veja o vídeo explicativo
Gerenciar notas fiscais de produto
tela inicial
menu
clique em "notas fiscais de produto"
você visualiza todas as notas fiscais de produto emitidas
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Na parte superior da tela:
você pode emitir nova nota fiscal de produto
você pode importar uma nota de formato XML
Quando importa uma nota é para você gerar uma nota de saída a partir de uma nota de entrada. A importação é apenas pra facilitar a geração de uma nota de entrada. Ela não serve pra pegar todas as notas emitidas do cliente e colocar no sistema.
você pode exportar uma nota em formato XML
Selecione uma nota, clique em "baixar XML"
você pode gerar DANFE
Selecione uma nota, clique em "gerar DANFE"
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Em frente a uma nota fiscal de produto "gravada":
você pode remover o registro da nota no sistema
você pode criar cópia
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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "gerada":
você pode baixar XML da NF-e
você pode inutilizar o número da nota (Irá solicitar o motivo)
ao lado da seta, você pode criar cópia
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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "autorizada":
você pode baixar XML da NF-e
você pode gerar DANFE
você pode enviar por e-mail
você pode cancelar nota fiscal (vide vídeo anexo)
você pode gerar carta de correção (vide vídeo anexo)
ao lado da seta, você pode criar cópia
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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "emitida":
você pode baixar XML da NF-e
ao lado da seta, você pode criar cópia
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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "pendente":
você pode baixar XML da NF-e
ao lado da seta, você pode criar cópia
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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "inutilizada":
você pode baixar XML da NF-e
ao lado da seta, você pode criar cópia
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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "não autorizada":
você pode baixar XML da NF-e
você pode inutilizar o número da nota (Irá solicitar o motivo)
ao lado da seta, você pode criar cópia
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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "cancelada":
você pode baixar XML da NF-e
você pode baixar XML de cancelamento
ao lado da seta, você pode criar cópia
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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "duplicada":
você pode baixar XML da NF-e
você pode inutilizar o número da nota (Irá solicitar o motivo)
ao lado da seta, você pode criar cópia
Veja o vídeo explicativo
Quem usa esse módulo, pode gostar desse tutorial >>