NOTAS FISCAIS DE PRODUTO

Siga os passos abaixo

AVISO:

  • Em todo cadastro que realizar, NÃO utilize ESPAÇOS no começo e no final da digitação.

  • EVITE utilizar caracteres especiais, como ACENTOS ou Ç

Emitir nota fiscal de produto

Para informações fiscais mais detalhadas consulte a contabilidade de sua empresa. Seu contador é seu grande aliado, que orientará sua equipe aos possíveis erros que causam a Rejeição da NF-e, além de auxiliar no modo que as informações devem ser preenchidas no cadastro de produtos, dentre outras orientações. Portanto, contar com um bom contador é a melhor maneira de evitar rejeições de NF-e.

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Antes de emitir uma NOTA FISCAL, o CONTATO do cliente e o PRODUTO com TODAS as informações fiscais, já devem ter sidos cadastrados (vide "Cadastros"). O cadastro de nota fiscal (seja entrada ou saída) não gera movimentação no controle de estoque de produtos.


  • tela inicial

  • menu

  • notas fiscais de produto

  • clique na aba "+ emitir nota fiscal"

  • preencha as informações

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Emissor:

  • certifique-se de selecionar o emissor corretamente antes de cadastrar a nota

Caso tenha selecionado errado, não conclua o cadastro. Clique em "voltar" para sair da página e inicie novamente o cadastramento, selecionando o emissor correto. Não mude de emissor durante o cadastro.

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Dados da Nota Fiscal:

  • observe os campos "data e hora emissão" e "data e hora entrada/saída"

  • em "tipo de nota": entrada é para compra | saída para venda

  • confira as opções em "emissão", "finalidade", "cliente final", "operação"

  • em "atendimento" especifique o tipo do atendimento realizado

  • em "natureza da operação" preencha de acordo com a situação (exemplo: venda, transferência, compra, etc)

  • preencha estado e cidade

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Dados de pagamento:

VINCULE PRIMEIRO O PRODUTO NA ABA "PRODUTOS" E VOLTE PARA PREENCHER O PAGAMENTO

  • preencha as informações

  • clique em "adicionar pagamento" se desejar acrescentar outras informações de pagamento


  • em "tipo de integração para pagamento" especifique se existe integração entre o SparkOne e a sua Operadora de Cartões

No momento a opção é "pagamento NÃO integrado...."

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Destinatário / remetente:

  • procure o cliente previamente cadastrado

O cliente cadastrado em "contatos", na aba "dados fiscais" deve ter a informação de ICMS preenchida corretamente. Caso contrário, a nota não será emitida. (ver mais em "Cadastro de Contatos")

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Produtos:

  • digite o produto

  • clique no produto

  • você pode alterar quantidade

  • você pode conferir informações fiscais

  • você pode acrescentar valor de frete na NF-e em "valor do frete" (vide vídeo anexo)

  • você pode adicionar desconto em "desconto" (vide vídeo anexo)

  • clique em "+ adicionar" para acrescentar e/ou confirmar informações fiscais do produto

  • preencha as demais informações pertinentes

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Transporte:

  • se HOUVER frete

  • verifique se há retenção do imposto ICMS para operações com frete

  • e preencha a aba "retenção de ICMS"

  • preencha as demais informações pertinentes

  • se NÃO houver ocorrência de frete, marque a opção 9

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Cobrança:

  • preencha as informações pertinentes se houver

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Informações de compra:

  • preencha as informações pertinentes se houver

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Informações adicionais:

  • preencha as informações pertinentes se houver

  • em "informações de interesse do contribuinte", é livre para colocar informações que achar necessário (número do pedido, dados de conta para depósito, garantia do produto, etc)

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Ao finalizar:

  • você pode "gravar NF-e"

A nota será GRAVADA para posterior edição e a informação fiscal não será enviada imediatamente à Receita Federal


  • você pode emitir nota fiscal (NF-E)

A nota será GERADA mas a informação fiscal não será enviada imediatamente à Receita Federal


  • você pode emitir e enviar NF-e

A nota será EMITIDA e as informações fiscais enviadas à Receita Federal

01_criar NF-e.mp4

Veja o vídeo explicativo

Gerenciar notas fiscais de produto

  • tela inicial

  • menu

  • clique em "notas fiscais de produto"

  • você visualiza todas as notas fiscais de produto emitidas

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Na parte superior da tela:

  • você pode emitir nova nota fiscal de produto

  • você pode importar uma nota de formato XML

Quando importa uma nota é para você gerar uma nota de saída a partir de uma nota de entrada. A importação é apenas pra facilitar a geração de uma nota de entrada. Ela não serve pra pegar todas as notas emitidas do cliente e colocar no sistema.


  • você pode exportar uma nota em formato XML

Selecione uma nota, clique em "baixar XML"


  • você pode gerar DANFE

Selecione uma nota, clique em "gerar DANFE"

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Em frente a uma nota fiscal de produto "gravada":

  • você pode remover o registro da nota no sistema

  • você pode criar cópia

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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "gerada":

  • você pode baixar XML da NF-e

  • você pode inutilizar o número da nota (Irá solicitar o motivo)

  • ao lado da seta, você pode criar cópia

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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "autorizada":

  • você pode baixar XML da NF-e

  • você pode gerar DANFE

  • você pode enviar por e-mail

  • você pode cancelar nota fiscal (vide vídeo anexo)

  • você pode gerar carta de correção (vide vídeo anexo)

  • ao lado da seta, você pode criar cópia

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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "emitida":

  • você pode baixar XML da NF-e

  • ao lado da seta, você pode criar cópia

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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "pendente":

  • você pode baixar XML da NF-e

ao lado da seta, você pode criar cópia

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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "inutilizada":

  • você pode baixar XML da NF-e

  • ao lado da seta, você pode criar cópia

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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "não autorizada":

  • você pode baixar XML da NF-e

  • você pode inutilizar o número da nota (Irá solicitar o motivo)

  • ao lado da seta, você pode criar cópia

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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "cancelada":

  • você pode baixar XML da NF-e

  • você pode baixar XML de cancelamento

  • ao lado da seta, você pode criar cópia

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Na seta em frente a uma nota fiscal de produto "duplicada":

  • você pode baixar XML da NF-e

  • você pode inutilizar o número da nota (Irá solicitar o motivo)

  • ao lado da seta, você pode criar cópia

02_gerenciar NF-e.mp4

Veja o vídeo explicativo

Quem usa esse módulo, pode gostar desse tutorial >>